每年的內(nèi)審是對我們各項工作的一次總結(jié)，也是一個互相學(xué)習(xí)的過程，在內(nèi)審過程中，大部分的審核員都是很認(rèn)真負(fù)責(zé)的，特別是審兩個部門的審核組，也審的比較細(xì)致，大部分的審核員審核水平是不斷在提高，但也有個別審核小組的審核力量比較薄弱，對體系標(biāo)準(zhǔn)和體系文件不熟悉，現(xiàn)場審核能力不足，應(yīng)進(jìn)一步學(xué)習(xí)提高。今年我司按照新版的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了換版工作，歷時大半年的工作時間，由于時間倉促，新增加的內(nèi)容大部分部門還沒真正消化，發(fā)現(xiàn)的共性問題點圍繞新標(biāo)準(zhǔn)新的內(nèi)容比較多，通過內(nèi)審，更加明了地發(fā)現(xiàn)問題，更好地給予糾正。

本次內(nèi)審共開出不合項5項，觀察項39項，5個不合格項，不符合的主要問題是：2項質(zhì)量管理體系的問題：外部提供過程，產(chǎn)品與服務(wù)的控制。一個是燃煤收購部，一個是供應(yīng)部。1項環(huán)境管理體系的問題：環(huán)保部污水排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與污水處規(guī)程規(guī)定不一致。1項環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的問題：查現(xiàn)場安監(jiān)部沒有發(fā)現(xiàn)有部分消防管道有腐蝕及油漆褪色，另綜合五金倉庫的消防管道無標(biāo)識顏色。 1項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的問題是：物資部崗位職責(zé)文件遺漏了關(guān)鍵崗位（起重機(jī)操作工）的職責(zé)。

39個觀察項，涉及面是不相同的，主要是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的一些共性問題有六個方面：①部門對公司內(nèi)、外部因素、相關(guān)方識別的理解不夠透切，導(dǎo)致部分部門對相關(guān)方的識別不全，有遺漏；②各相關(guān)部門對部門涉及的外包方和承包方的評價和選擇有待深化，對他們的選擇職責(zé)和權(quán)限不夠明確；③部分部門對如何控制供方的財產(chǎn)存在疑問，工作沒有很好地展開。④部門對新標(biāo)準(zhǔn)新增的對知識管理的要求沒有很好地落實，雖然哪些知識需要收集已經(jīng)規(guī)定在手冊的（7.1.6），但大家理解還不夠；⑤個別部門對合格供方的評價流于形式，沒有依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，打分隨意；⑥在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面要求“影響”相關(guān)方，在現(xiàn)場需對相關(guān)方的環(huán)境因素控制，危險源風(fēng)險的控制進(jìn)行督查。

針對三合一管理體系運(yùn)行中存在的問題，開出《觀察項》及《內(nèi)審不合格項報告》，并要求各部門認(rèn)真分析原因，制定相應(yīng)的整改措施并加以改正，舉一反三，并積極做好迎接外審的準(zhǔn)備。