在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持和各部門(mén)的積極配合下，公司內(nèi)審組于3月19日-22日順利地完成了本年度的內(nèi)審工作。本次內(nèi)審的主要目的是審核公司QES管理體系實(shí)施情況，驗(yàn)證其管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力，并以之作為管理評(píng)審的輸入資料。

一、審核情況

1、文件的符合性、適宜性和充分性評(píng)價(jià)

體系文件包括E版管理手冊(cè)（含體系的方針和目標(biāo)）、40個(gè)程序文件、各部門(mén)的作業(yè)文件和記錄表格，能夠覆蓋到全公司圍繞高強(qiáng)瓦楞原紙、箱紙板的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)，符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司實(shí)際情況，適用性和可操作性強(qiáng)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、QES管理目標(biāo)運(yùn)行情況

公司制訂了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。其中公司質(zhì)量目標(biāo)3項(xiàng)、環(huán)境目標(biāo)6項(xiàng)、職業(yè)健康安全目標(biāo)9項(xiàng)，共制訂了部門(mén)分目標(biāo)289項(xiàng)，其中Q61項(xiàng)、E91項(xiàng)、S136項(xiàng)，并明確目標(biāo)的考核辦法和考核部門(mén)，行政部每月匯總公布公司目標(biāo)和部門(mén)分目標(biāo)的考核結(jié)果。2023年通過(guò)公司所有部門(mén)的努力，基本實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)。通過(guò)目標(biāo)的考核及采取相應(yīng)的糾正措施對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正，確保QES管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

3、運(yùn)行過(guò)程的有效性

QES管理體系自建立運(yùn)行以來(lái)，經(jīng)過(guò)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審等階段的不斷檢查和完善，審核員的審核能力提高，能夠運(yùn)用三個(gè)體系的標(biāo)準(zhǔn)去審核各個(gè)過(guò)程的作業(yè)，并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，確保體系的有效運(yùn)行。

4、不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)匯總分析

公司制定了《內(nèi)部審核程序》和《不符合和糾正措施控制程序》，對(duì)每個(gè)過(guò)程都有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測(cè)和記錄，對(duì)出現(xiàn)的不符合能夠及時(shí)處理。在本年度內(nèi)部審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)了5個(gè)不符合項(xiàng)， 23個(gè)觀察項(xiàng)，要求各部門(mén)認(rèn)真分析原因，采取切實(shí)有效措施加以改進(jìn)，在整改自身存在的問(wèn)題之時(shí)，與其他部門(mén)做好反復(fù)對(duì)照，糾錯(cuò)補(bǔ)缺，防止問(wèn)題和不符合項(xiàng)的再次發(fā)生，由內(nèi)審員跟蹤和確認(rèn)其有效性。

綜上所述，公司QES管理體系持續(xù)符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司相關(guān)制度，公司QES管理體系持續(xù)運(yùn)行有效。

二、今后工作方向

在末次會(huì)議上，行政副總經(jīng)理黎靜希提出三個(gè)工作要求：

一、進(jìn)一步梳理業(yè)務(wù)流程，無(wú)縫銜接跨部門(mén)業(yè)務(wù)

前期公司在推ERP系統(tǒng)管理系統(tǒng)的時(shí)候，我們對(duì)公司部門(mén)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了梳理，通過(guò)這次審核，我們要根據(jù)這些存在的問(wèn)題，進(jìn)一步梳理業(yè)務(wù)流程，尋根究源，找到問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn)，從根源上解決問(wèn)題。我們要善于借助公司有的管理系統(tǒng)和管理工具，逐步完善業(yè)務(wù)流程，簡(jiǎn)化流程、提高工作效率，縮短響應(yīng)時(shí)間、盡最最大可能減少出現(xiàn)差錯(cuò)的幾率，打通最后一道關(guān)節(jié)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程無(wú)縫銜接，做到各項(xiàng)工作優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)行。

二、安全工作以管為主，以監(jiān)促管，雙管齊下

隨著安全管理主體責(zé)任的深化落實(shí)，安全管理職責(zé)已逐步下沉到各部門(mén)，按“三管三必須”的要求，各主體單位的安全管理意識(shí)正逐步加強(qiáng)，自主管理能力不斷提高，但仍存在各部門(mén)安全管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、落實(shí)措施不一致等問(wèn)題。這次內(nèi)審查出的問(wèn)題希望各部門(mén)繼續(xù)充分發(fā)揮安全管理主觀能動(dòng)性和積極性，安監(jiān)部做好安全管理專業(yè)指導(dǎo)工作和日常監(jiān)督工作，真正做到以管為主、以監(jiān)促管、雙管齊下，把公司安全管理工作更細(xì)化。

 三、樹(shù)立大局觀，服務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司各層級(jí)各部門(mén)都是公司不可分割的一部分，大家都在不同的領(lǐng)域和崗位為公司發(fā)展服務(wù)，希望大家與時(shí)俱進(jìn)，要有更高的站位，更強(qiáng)的大局觀，服務(wù)公司的整體發(fā)展規(guī)劃，以更加開(kāi)放的、不斷學(xué)習(xí)的態(tài)度，緊密配合，逐步優(yōu)化、完善公司管理過(guò)程中存在痛點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，建立長(zhǎng)效機(jī)制，齊心協(xié)力確保公司高效發(fā)展。

至此，本年度的內(nèi)審工作就此落下帷幕，但是，公司各部門(mén)應(yīng)以終點(diǎn)作為起點(diǎn)，不斷提升管理水平和業(yè)務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。